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雷遞網 雷建平 8月13日報道

廣東德爾瑪科技股份有限公司（簡稱：“德爾瑪”）日前遞交注冊，準備在深交所創業板上市。

德爾瑪計劃募資14.64億元，其中，12.38億元用于智能家電制造基地項目，1.27億元用于研發品控中心建設項目，9965.4萬元用于信息化建設項目。

半年營收15億 同比增長21%

德爾瑪是一家集自主研發、原創設計、自有生產、自營銷售于一體的家電品牌企業。公司旗下品牌包括“德爾瑪”、“飛利浦”、“薇新”等，主要產品類型包括家居環境類、水健康類、個護健康類以及生活衛浴類。

招股書顯示，德爾瑪2019年、2020年、2021年營收分別為15.17億元、22.28億元、30.38億元；凈利分別為1.06億元、1.7億元、1.72億元；扣非后凈利分別為1.07億元、1.66億元、1.56億元。

德爾瑪2022年上半年營收為15.17億元，較上年同期的12.48億元增長21.6%；凈利為5612萬元，較上年同期的4749.2萬元增長18.17%；扣非后凈利為5566萬元，較上年同期的3720萬元增長49.61%。

德爾瑪營收增長主要有幾個原因：1，2021年下半年，公司推出飛利浦品牌個護健康類產品，帶動公司個護健康類產品收入大幅提升；②公司大力推廣水健康類產品，2022年16月，公司水健康類產品收入較上年同期有所增加；③公司積極拓展品牌自播業務，抖音小店等渠道線上直銷銷售收入實現較快增長。

2022年16月，公司實現凈利潤5612萬，同比增長18.17%，主要是由于收入規模擴大和毛利率提高所致。2022年16月公司凈利潤率為3.7%，較上年同期下降了0.11個百分點，主要原因為2022年16月，公司銷售費用率和研發費用率有所提升所致。

2022年16月，歸屬于母公司股東凈利為6086.27萬元，同比增加33.69%，歸母凈利潤增幅高于凈利潤增幅，主要是因為2022年16月歐洲水護盾及飛魚品牌虧損，且上述業務主體存在少數股東所致。

超20%營收通過米家實現

報告期內，公司產品主要通過電商平臺、線上直銷和線上經銷方式在天貓商城及淘寶平臺、京東商城、抖音等主流電商平臺進行銷售。

報告期內，公司線上銷售收入分別為10.84億元、13.72億元和15億元，占主營業務收入的比例分別為71.58%、61.68%和49.68%。

2018年，公司收購飛利浦水健康業務，皇家飛利浦作為許可方向公司方授予獨占性的、不可分割的、不可轉讓的、無分許可權的在許可期限內，在特定地域內使用商標的許可，許可期限分為初始期限和延長期限。

2018年，公司控股子公司華聚衛浴與華帝股份達成品牌授權合作，簽署商標授權許可合同，華聚衛浴被授權以普通非獨占的方式在中國大陸（不包括中國香港、中國澳門、中國臺灣）特定商品上使用華帝股份的特定商標。

該等許可的許可期限為一年，每年度授權到期前，被許可方向許可方提交續約申請，許可方同意延續則雙方另簽合同，不同意延續則期限屆滿自動終止。現行許可的許可期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

報告期內，公司飛利浦品牌產品銷售收入為3.09億元、6.97億元和9.81億元，占公司主營業務收入比例分別為20.38%、31.35%和32.34%；報告期內，公司華帝品牌產品收入分別為1.24億元、1.8億元和1.99億元，占公司主營業務收入比例分別為8.16%、8.09%和6.58%。

2019年度、2020年度和2021年度，公司通過米家ODM業務實現的銷售收入分別為7182.15萬元、2.71億元及6.4億元，占當期主營業務收入比例分別為4.74%、12.19%和21.23%。

此外，由于米家品牌產品定位于性價比，且主要采用利潤分成模式，米家ODM業務毛利率低于公司自有/授權品牌產品毛利率，2019年度、2020年度（剔除運雜費影響后）和2021年度（剔除運雜費影響后），米家ODM業務毛利率分別為27.53%、19.18%及12.57%。

2019年末、2020年末和2021年末，公司應收賬款凈額分別為1.87億、3.35億和2.99億，占各年末流動資產比例分別為21.37%、22.96%和17.99%。

小米與梅州歐派是股東

IPO前，公司控股股東為飛魚電器，實際控制人為蔡鐵強。

飛魚電器直接持有公司13,650萬股，占公司本次發行前股本總額的36.97%，系德爾瑪的控股股東。

蔡鐵強通過控制飛魚電器、佛山魚聚及珠海魚池，間接控制公司16,472.75萬股股份，占公司本次發行前總股本的44.61%。此外，蔡演強直接持有公司3,193.75萬股，占公司本次發行前總股本的8.65%；

蔡演強系蔡鐵強之兄弟，為蔡鐵強的一致行動人。

綜上，公司實際控制人及其一致行動人合計控制公司的股份數為19,666.5萬股，占公司本次發行前總股本的53.26%。

此外，上海磐茂持股23.7%，EuroFancy持股3.79%，金鎰投資、董海鋒分別持股為2.84%，小米旗下天津金米持股2.37%，珠海科嘉持股為2.21%，梅州歐派持股為1.9%，達晨創投也是股東。

本次發行后，實際控制人及其一致行動人仍將合計控制公司42.61%的股份。

其中，飛魚電器持股為29.57%，蔡演強直接持股為6.92%，佛山魚聚持股為5.69%，上海磐茂持股為18.96%，天津金米持股為1.9%。

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